Računovodske informacije. Stroški goriva in maziv: računovodstvo in avtomatizacija. Odpis goriva v 1s 8.3

Podsistem je dodatna enota za obračun goriva in maziv.

S pomočjo rešitve boste lahko:

1. spremljati porabo goriva in maziv v skladu s standardi;
2. Upoštevajte kilometrino avtomobila, delovne ure avtomobila in klimatske naprave;
3. Spremljajte obremenitev gonilnika;
4. Ohranjanje denarnega toka za gorivo in maziva;
5. Izdelajte tovorne liste po obrazcu 4-C.

Kako izgleda podsistem za merjenje goriva in maziv?

V vmesniku vašega 1C se prikaže poseben razdelek »Računovodstvo goriva in maziv«.

Prikazal se bo kot ločen element menija. Vseboval bo razdelek »nastavitve goriva in maziv«, referenčno knjigo normativov stroškov in poročilo o tovornih listih.

Nastavitve goriva in maziv vključujejo nastavitev glavnega skladišča goriva in samega goriva kot privzetih vrednosti za zamenjavo v dokumentih.

Za začetek boste morali določiti tudi standarde za vsako vozilo (obračunski predmet).

Prehod na letno/zimsko normo se izvede avtomatsko glede na datum prijave trasnega lista.

Tovorni list izgleda takole:

Pri ustvarjanju morate določiti avto, zabeležiti voznika, njegov čas delovanja in odčitke merilnika hitrosti, nastaviti delovne ure klimatske naprave in avtomobila. Zabeležen je tudi preostanek goriva na začetku in na koncu vožnje.

Na podlagi vnesenih podatkov v dokument se avtomatsko izračunajo presežki oziroma prihranki po standardih.

Podsistem za knjigovodstvo goriva in maziv vodi register vseh tovornih listov:

Izpolnjen tovorni list je mogoče natisniti z uveljavljenim obrazcem 4-C, odobrenim z Odlokom Državnega odbora za statistiko Rusije z dne 28. novembra 1997 št. 78.

Na podlagi tovornega lista lahko izdelate odjemni račun.

Zahteva za račun je standardni konfiguracijski dokument. Ob izdelavi se samodejno izpolnijo podatki iz tovornega lista.

Dokument bo ob izvedbi izvedel standardne vnose za odpis goriva in maziv na izbrani knjigovodski konto.

Pri implementaciji podsistema postane možno navesti številko vozniškega dovoljenja za posameznika.

Pri izbiri voznika bo v tovorni list vpisana tudi njegova številka dovoljenja.

Kontrola goriva preko podsistema za merjenje goriva in maziv

Podsistem izvaja poročilo, ki vam bo omogočilo pridobitev podatkov o vseh tovornih listih. V poročilu si lahko ogledate pomembne parametre za nadzor stroškov:

• Strojne ure
• Standardna poraba
• Prejeto gorivo in maziva
• kilometrina
• Dejanska poraba
• Delovni čas klimatske naprave

in oceniti učinkovitost stroškov goriva za vsakega voznika ali vozilo.

Kupite podsistem za obračun goriva in maziv v 1C

Podsistem je implementiran kot že pripravljena rešitev – dodatek za konfiguracijo »Računovodstvo podjetja«, ur. 3.0

Izvedba se lahko zaključi v enem delovnem dnevu. Hkrati pa ne bo povzročilo nobenih posledic, ki bi otežile običajno posodobitev konfiguracije, ker vse spremembe so narejene z uporabo razširitvene tehnologije. Pri posodabljanju vam ni treba uporabljati storitev programerja.

Za druge konfiguracije bomo v kratkem razvili podobno rešitev - kontaktirajte nas.

Če vas ta rešitev zanima, nas pokličite ali naročite takoj zdaj.

Naročite podsistem za obračun goriva in maziv v 1C (od 18.000 rubljev)

Tovorni list je dokument, na podlagi katerega se obračunavajo stroški goriv in maziv. Tiskani obrazec (obrazec po OKUD št. 0345001) ni obvezen za vse organizacije, razen za prevozna podjetja. V tipičnih konfiguracijah 1C 8.3 ni natisnjenega obrazca tovornega lista (lahko ga dodate kot zunanjega), vendar je implementiranih več metod:

• Po predhodnih poročilih
• Po kuponih
• S karticami za gorivo

Oglejmo si navodila po korakih in nekatere značilnosti vsakega od njih.

Računovodska shema izgleda takole:

• Izdaja gotovine računovodji
• Priprava vnaprejšnjega poročila
• Vračilo denarja v blagajno
• Odpis stroškov za gorivo in maziva z uporabo kartic za gorivo

Slika 1 prikazuje avansno poročilo, ki odraža več operacij hkrati: poročilo o izdanem predplačilu, prejem bencina v skladišče, podatke o računu (če obstaja).

Na sliki 2 si lahko ogledate knjižbe dokumenta. Da se računovodski računi za izdelek "Benzin AI-92" samodejno izpolnijo, morate v informacijskem registru "" dodati vrstico za skupino "goriva in maziva" (glej sliko 3)

Tiskano obliko tovornega lista lahko kot eksterni izpis ali obdelavo povežete z mapo »Dodatna izpisa in obdelave« (glej sliko 4). Samo poročilo bo treba naročiti pri strokovnjakih ali kupiti pri Infostartu.

Vračilo denarja na avansnem poročilu (v našem primeru je 8 rubljev) je sestavljeno v dokumentu "", ki se samodejno izpolni v načinu "Vnesite na podlagi" iz dokumenta "".

Odpis goriva in maziv z uporabo kartic za gorivo

Za razliko od kuponov se kartice za gorivo ne vodijo kot obrazci za strogo poročanje na zabilančnem računu 006.

Na splošno je računovodska shema sestavljena iz naslednjih točk:

• Objava kartice za gorivo
• Knjiženje prejetega bencina s kartico goriva
• Odpis stroškov.

Usredstvovanje stroška kartice za gorivo se lahko evidentira kot prejem storitve - glej sliko 11 in sliko 12. In sama kartica se obračunava na računu 006 z ročnim delovanjem (slika 13)

Prejem goriva se dokumentira z dokumentom “ ” (glej sliko 14, sliko 15).

Odpis materiala v računovodstvu je proces, ki ima določene posebnosti in poteka po ustaljenih pravilih. V tem članku si bomo ogledali:

• kako odpisati material v 1C 8.3 Računovodstvo korak za korakom;
• pravila za odpis pisarniškega materiala, rezervnih delov in proizvodnega materiala;
• kaj storiti z malovrednim potrošnim materialom;
• kateri dokument se uporablja za odpis materiala iz uporabe?

Oglejmo si odpis materiala v 1C 8.3 na primeru pisarniškega materiala, ki je razvrščen kot splošne poslovne potrebe.

• papir "Snow Maiden" - 30 kosov;
• luknjač - 3 kosi;
• kalkulator - 3 kos.

Kako odpisati materiale kot splošne poslovne materiale, je potreben v 1C 8.3. Izpolnite dokument Zahtevek-račun :

• V poglavju;
• na podlagi dokumenta Potrdilo (akt, račun) z gumbom Ustvarite na podlagi .

Na zavihku Materiali navedite zaloge, prenesene na potrebe organizacije, in njihovo količino:

• račun se samodejno izpolni glede na nastavitve v informacijskem registru Računovodski računi postavk , lahko pa ga spremenite ročno.

Na zavihku Račun stroškov navedite ustrezen račun stroškov in njegovo analitiko:

• Račun stroškov, na kateri se kopičijo stroški. V našem primeru bomo stroške računovodsko upoštevali v okviru splošnih poslovnih odhodkov, saj se material odpisuje za splošne poslovne potrebe.
• Delitev stroškov , v katerega se sproščajo materiali.
• Stroškovna postavka , po katerem se bodo stroški nabrali iz Vrsta porabe - Materialni stroški.

Knjižbe po dokumentu

Dokument ustvari transakcije:

• Dt 26 Kt 10.01 - stroški materiala se odpisujejo med splošne poslovne odhodke po metodi V povprečju.

Prilagoditev stroškov odpisanih materialov tehtanim povprečnim stroškom

Prilagoditev stroškov se izvede samodejno, ko se izvede v razdelku Poslovanje - Zaključek obdobja - Zaključek meseca.

Uskladitev gibljivih stroškov s tehtanimi povprečnimi stroški se izvede samo v primerih, ko obstajajo prejemki za odtujene zaloge v enem mesecu po njihovi odtujitvi.

Dokument ustvari knjiženje:

• Dt 26 Kt 10.01 - uskladitev tekočih stroškov s tehtanimi povprečnimi stroški.

Nianse: odpis rezervnih delov

Na računu 10.05 »Rezervni deli« se upoštevajo rezervni deli za popravila in zamenjavo dotrajanih delov strojev in opreme.

Kako odpisati rezervne dele v 1C 8.3? Podobno kot se odpisuje splošno poslovno gradivo: z listino Zahtevek-račun .

V tem primeru je glavna stvar ugotoviti, za katere stroške so rezervni deli odpisani, in pravilno izpolniti zavihek Račun stroškov .

Če se za odpravo napak uporabljajo nadomestni deli, potem je jeziček Račun stroškov izpolnite na naslednji način:

Na primer, če so pnevmatike avtomobila, ki se uporablja za splošne poslovne namene, odpisane, potem je tab Račun stroškov izpolni takole:

Vrsta porabe Izdatki - drugi stroški, Ker stroški vzdrževanja službenega prevoza se upoštevajo kot del drugih (posrednih) stroškov v davčnem zakoniku (11. člen, 1. člen 264. člena Davčnega zakonika Ruske federacije).

Nianse: odpis materialov med gradnjo

Knjižbe po dokumentu

Dokument generira transakcije

• Dt Kt – stroški materiala se upoštevajo pri oblikovanju začetne vrednosti osnovnih sredstev.

Odpis materiala za proizvodnjo

Obstaja več načinov za odpis materialov za proizvodnjo:

• dokument Zahtevek-račun V poglavju Proizvodnja – Izdaja izdelka – Zahteve za račun;
• V poglavju Proizvodnja – proizvodnja izdelka – poročila o proizvodnji na izmeno.

Zahtevek-račun

Dokument Zahtevek-račun uporabljeni, če so materiali odpisani v skupnih količinah v proizvodnjo, ne da bi bili razdeljeni na določeno proizvodnjo.

Organizacija proizvaja ženske čevlje.

• surovci za podplate - 2000 kosov;
• tkanina - 500 m².

Računovodstvo se vodi na podkontu Izdelki Na račun . Pri izračunu stroškov se upoštevajo načrtovani stroški končnih izdelkov.

Računovodska politika organizacije za računovodstvo in računovodske predpise določa način odpisa materiala po povprečni ceni.

Izpolnite dokument Zahtevek-račun V poglavju Skladišče - Skladišče - Zahteve-računi.

Če uporabljate subconto Izdelki na računu, nato počistite kljukico Račun stroškov na zavihku “Materiali”. . To analitiko je mogoče dokončati samo na zavihku Račun stroškov .

• na zavihku Materiali navedite podatke o uporabljenih materialih, njihovi količini in računu;
• na zavihku Račun stroškov izpolnite:
  • Račun stroškov- račun "Glavna proizvodnja", tj. račun, ki vodi neposredne stroške v zvezi s proizvodnjo izdelkov;
  • Nomenklaturne skupine - vrsta izdelka, v našem primeru Wimen čevlji;
  • Izdatki - stroškovna postavka Vrsta porabe v NU - Materialni stroški;
  • Izdelki- končne izdelke, za izdelavo katerih bodo uporabljeni materiali.

Knjižbe po dokumentu

Dokument ustvari transakcije:

• Dt Kt 10.01 - stroški materiala se odpišejo kot proizvajalni stroški po metodi V povprečju.

Če ste naročnik sistema BukhExpert8, preberite dodatno gradivo na to temo:

Poročilo o izmenski proizvodnji

Oglejmo si nianse odpisa materialov pri izbiri.

23. januarja so bili izdelani ženski sandali Kate (1000 parov). Materiali so odpisani za proizvodnjo po specifikaciji št. 1, stopnja porabe za 1 par:

• podplati - 2 kosi;
• tkanina - 0,5 m².

V našem primeru odpis odpišemo takoj ob izdelavi (proizvodnja).

Odražajte izdajo GP v dokumentu Poročilo o izmenski proizvodnji V poglavju Proizvodnja – proizvodnja izdelka – poročila o izmenični proizvodnji.

Navedite v dokumentu Račun stroškov, ki upošteva neposredne stroške in ime končnega izdelka.

V tem dokumentu so materiali odpisani na zavihku Materiali. Če ste izpolnili zavihek Izdelkištetje Specifikacije , nato z gumbom Izpolnite zavihek Materiali se samodejno izpolni s podatki o porabljenih materialih, njihovi količini, knjigovodskih kontih, stroškovni postavki, izdelku in skupini postavk.

Če ne spremljate stroškov izdelkov, ampak v podkonto Izdelki ni izbrisano, potem stolpec Izdelki se bo samodejno zapolnil in ga je treba počistiti ročno.

Knjižbe po dokumentu

Dokument ustvari transakcije:

• Dt 43 Kt - proizvodi so kapitalizirani;
• Dt Kt 10.01 - stroški materiala se odpišejo kot proizvajalni stroški po metodi V povprečju.

Če v enem mesecu po odpisu materiala še vedno prispe v skladišče, potem obračunani strošek ob odpisu zalog na koncu meseca.

Če ste naročnik sistema BukhExpert8, preberite dodatno gradivo

Korak 1. Izdaja sredstev za poročanje

Najprej si poglejmo, kako odražati nakup goriva in maziv s strani zaposlenega za gotovino v 1C 8.3. Najprej je treba formalizirati izdajo sredstev v poročilu. Temu je namenjen dokument Izdaja gotovine, ki ga najdete na Banka in blagajna → zavihek Blagajniški dokumenti:

Pojdite na zavihek Gotovinski dokumenti. Če želite odpreti dokument, kliknite gumb Izdaj:

Nato morate nastaviti vrsto transakcije: Izdaja odgovorni osebi:

Nato morate navesti organizacijo, datum, polno ime prejemnika, znesek, postavko DDS (denarni tok) in računovodski račun. Vse podrobnosti so samodejno izbrane iz imenikov, če kliknete ikono na koncu vsake vrstice. Primer polnjenja:

Po izpolnjevanju dokumenta kliknite gumb Knjiži, s čimer se ustvari Blagajniški izdatni nalog in knjigovodski vpis Dt 71,01 Kt 50,01 v višini 2.000 rubljev.

Za prikaz natisnjenega obrazca gotovinskega obračuna kliknite gumb Natisni, nato Gotovinski nalog in pridobite natisnjen obrazec dokumenta:

Korak 2. Kapitalizacija goriva

Po prejemu sredstev je delavec za gotovino kupil gorivo in računovodstvu oddal avansno poročilo. Po potrditvi avansnega poročila se gorivo knjiži. Za te namene morate v 1C 8.3 izbrati točko menija Napredna poročila na zavihku Gotovina in banka:

Ustvarimo nov dokument: navedemo odgovorno osebo, organizacijo in skladišče. Na zavihku Predujmi vnesite podatke o dokumentu Dvig gotovine:

Na zavihku Izdelki vnesemo podatke o nabavljenih gorivih in mazivih, knjigovodski konto - 10.03. Pri knjiženju dokumenta se ustvari knjižba Dt 10.03 Kt 71.01 v višini 2.000 rubljev:

Pri nakupu za gotovino se kupcu fizični osebi izda blagajniški račun. V blagajniškem potrdilu DDV ni označen kot posebna vrstica. Glede na to v avansnem poročilu nastavimo ustrezne nastavitve: brez DDV ali DDV 18%.

Če je prodajalec pravna oseba, se izda ček z obračunanim DDV in račun. Nato potrdite polje Račun in vnesite podrobnosti računa. V našem primeru je bil nakup opravljen brez DDV.

Pri knjiženju dokumenta v 1C 8.3 se generirajo transakcije, ki si jih lahko vedno ogledate s klikom na ikono, ki je v vsakem dokumentu. Tako bomo videli ustvarjene transakcije za ta dokument:

Kako pravilno pripraviti vnaprejšnje poročilo, značilnosti dela z odgovornimi osebami v 1C 8.2 (8.3) so obravnavane v naši video lekciji:

Korak 3. Odpis bencina z uporabo tovornih listov

Naslednja faza je odpis bencina v 1C na račune stroškov. Odpis poteka na podlagi tovornega lista. Za to se v 1C 8.3 uporablja dokument, ki se nahaja na zavihku Proizvodnja:

V dokument morate vnesti skladišče in organizacijo. V tabelo dokumentov na zavihku Materiali dodamo vrstico z gorivom v odpisu, vpišemo količino in konto (10.03):

Na zavihku Konto stroškov vnesemo konto odpisa, stroškovno postavko in oddelek:

Glede na primer se pri knjiženju dokumenta ustvari knjižba Dt 44.01 Kt 10.03 v višini 2.000 rubljev. Tako se gorivo odpiše.

Obračunavanje goriva in maziv v 1C 8.3 z uporabo kartic za gorivo

Korak 1. Nakazilo predplačila dobavitelju

V primeru nakupa goriv in maziv (bencin) z uporabo kartic za gorivo je treba najprej izvesti avansno plačilo dobavitelju preko dokumenta. Za to uporabite postavko Bančni izpiski na zavihku Banka in blagajna:

In ustvarite nov dokument s klikom na gumb Odpis:

Pri knjiženju tega dokumenta se ustvari knjiženje Dt 60.02 Kt 51 v višini 100.000 rubljev:

Korak 2. Prejem kartice za gorivo

Naslednja faza je prejem kartice za gorivo, ki je v 1C 8.3 formaliziran z dokumentom Prejem (akti, računi). Najdete ga v razdelku Nakupovanje:

Ustvarite dokument o prejemu blaga. V polje Račun vpišemo številko in datum dokumenta dobavitelja. Uporabite gumb Dodaj, da dodate element kartice goriva. Določimo količino, ceno in dobavitelja:

Če gre za transakcijo z DDV, v levi spodnji kot vpišite številko in datum predloženega računa in kliknite gumb Registracija:

Pri finalizaciji dokumenta dokument poženemo z gumbom Objavi in ​​kot rezultat dobimo naslednje transakcije:

Za kvantitativno obračunavanje kartic za gorivo v 1C 8.3 se kartice obračunavajo na zunajbilančnem računu 006 z ročnim knjiženjem prek dokumenta Ročno vnesene transakcije:

Korak 3. Sprejem goriva in maziv za računovodstvo

Ob koncu meseca dobavitelj praviloma odda dokumente o dejansko natočenem gorivu. Na njihovi podlagi se goriva in maziva (gorivo) sprejmejo v računovodstvo z dokumentom Prejem blaga in storitev na račun 10.03. Za to bomo ustvarili nov dokument, vnesli dobavitelja, organizacijo, skladišče, pogodbo in dodali vrstice v tabelo Izdelki. Polnimo na enak način kot pri prejemu kartic za gorivo:

Preverimo transakcije, ki se generirajo ob knjiženju dokumenta:

4. korak. Odpis bencina v 1C 8.3 po tovornih listih

Na podlagi podatkov iz tovornih listov v 1C se dejansko porabljena goriva in maziva odpišejo kot odhodki. V bazi podatkov 1C 8.3 se ta operacija izvede prek dokumenta Zahteva-račun.

Pri odpisu goriva in maziv za neproizvodne potrebe se odpis goriva izvede z istim dokumentom Zahtevek-račun, vendar na zavihku računa stroškov navedemo konto 91.02 in postavko stroškov Ni sprejeto za obdavčitev:

Pri vodenju se ustvari ožičenje:

Korak 5. Spremljanje preostalega goriva (bencin) v skladišču

Za nadzor preostalega goriva v skladišču v 1C 8.3 ustvarimo bilanco prometa (SBV) po računu 10.3. Dokument se nahaja na zavihku Poročila:

Odpremo SOL za konto 10.3, nastavimo parametre poročila: obdobje, izbor po artiklih, po količini in generiramo SOL. Izbirate lahko po artiklih iz imenika s funkcijo Najdi, tako da v iskalno okno vnesete ključno besedo Bencin:

Glede na prisotnost velikega števila vozil, virov financiranja, različnih vrst dejavnosti, kot tudi enot, ki porabljajo goriva in maziva, se zavod sooča s nujno potrebo po avtomatizaciji izdajanja tovornih listov in pravilnega odpisa goriv in maziv. maziva.

V programu "1C: Računovodstvo javnega zavoda 8", ed. 2.0, za obračun tovornih listov za različna vozila, delovni list za enote, ki porabljajo goriva in maziva v skladu s standardi, podsistem “ Računovodstvo goriva in maziv».

Če želite začeti uporabljati zmožnosti računovodstva goriva in maziv v programu, morate iti v točko menija " Administracija» - « Nastavitev računovodskih parametrov» - « Specializirani podsistemi" V tem zavihku morate potrditi polje » Računovodstvo goriv in maziv» odražati dokumente na tem področju.

• « Standardi za izračun porabe goriva za enote"in" Standardi za izračun porabe goriva za vozila»;
• « Korekcijski faktorji v odstotkih"in" Korekcijske vrednosti za izračun stopnje porabe goriva»;
• « Poti vozil».

Informator se izpolni tudi v » Nastavitve za zaokroževanje rezultata izračuna normirane porabe goriva”, namenjeno označevanju zaokroževanja porabe delnega dela in zaokroževanja števila 1,5.

V elementu menija " Administracija» po potrebi se izpolnijo imeniki o vrsti porabljenega goriva, vozniških karticah, avtobusnih linijah in voznikovih karticah goriva.

Pred izdelavo tovornega lista morate v kartico osnovnih sredstev vnesti tudi podatke o stopnji porabe vozila. Če želite to narediti, na kartici kliknite gumb Pojdi, tam je register informacij " Nastavitve za stopnje porabe goriva za vozila in enote».

Dnevnik tovornih listov in obdavčitev tovornih listov se nahaja v menijski točki " Materialne rezerve" Program omogoča izpolnjevanje različnih vrst tovornih listov glede na vozilo. Razmislimo o oblikovanju tovornega lista za osebni avtomobil (obrazec št. 3).

na " Splošne informacije» se izpolnijo podatki o vozilu, vozniku, oddelku, zaposlenem in organizaciji, s katerimi razpolaga voznik. Licenčni karton se izpolni, če je upravljanje vozila po tovornem listu licenčna dejavnost.

na " Odhod» ponuja podatke o času odhoda vozila in odčitkih merilnika hitrosti na začetku dneva. Na dnu tovornega lista so navedeni odgovorni za odhod.

Nato izpolnite zavihek » Poti» z navedbo poti vozil. Po vnosu podanih podatkov se tovorni list shrani in natisne za predstavitev vozniku. Preostale zavihke izpolnimo v programu po vrnitvi vozila.

na " Poti» bodo posredovani dodatni podatki o času odhoda in vračila prevoza ter o prevoženi kilometrini. v " Vrnitev» so navedeni datum in ura vrnitve voznika, odčitki merilnika hitrosti vozila ter osebe, odgovorne za vrnitev. Podatki o prejemu, porabi in stanju goriva in maziv se izpolnijo na zavihku " Gorivo" in ob koncu dneva se v zavihku izpolni rezultat voznikovega dela za izmeno v urah in prevoženih kilometrih " rezultate" Po potrebi lahko izpolnite tudi » drugo».

Za registracijo odpisa goriva in maziv na podlagi tovornega lista vnesite dokument " Obdavčitev tovornih listov».

Osnovni podatki o tovornem listu, prevozu, vozniku in stanju števca hitrosti ob odhodu bodo že izpolnjeni v zavihku “ Podrobnosti o tovornem listu" Če želite potrditi začetne podatke na naslednjem zavihku, morate izbrati gumb za polnjenje, da odražate pot vozila v skladu s tovornim listom in stopnjo stroškov na 100 kilometrov.

Standardna poraba goriva in maziv se uporablja na naslednji način:

Rezultat = (0,01 * (transportna (osnovna) stopnja porabe x kilometrina + stopnja porabe za transportna dela) + stopnja porabe za delovanje posebne opreme) x (1 + 0,01 x korekcijski faktorji) + stopnja porabe za vožnje s prekucnikom + stopnja porabe za grelnike /klimatske naprave, za ogrevanje in mirovanje + (Kilometrina/Kontrolna vrednost x Korekcijske vrednosti).

na " Izračun porabe goriva» podatek o stanju ob odhodu, prihodu in dejanski porabi goriva in maziv. Dejansko porabo goriva in maziv primerjamo z normirano porabo izračunano po formuli in izpišemo podatke o prihrankih/prekomerni porabi.

Podatki za prikaz zneskov v računovodstvu so zabeleženi na zavihku " Odpis goriva in maziv» - tu se upošteva nomenklatura materialne zaloge, merska enota, KFO, knjigovodski konto, KPS, MOL, obremenitev računa in količina odpisanih goriv in maziv.

Po izbiri standardne operacije " Odpis goriva in maziv po tovornem listu» dokument « Obdavčitev tovornega lista» se evidentira in knjiži, hkrati pa se generirajo transakcije za odpis goriv in maziv.

Materiali , proračunska številka, april 2018